02 / Ventas: ¿aceleramos o perdemos ritmo?
MXN · millones━ Venta mensual┄ Promedio observado● Máximo / mínimo
01 / Cierre anual frente al objetivo
Simular una decisión
¿A este ritmo alcanzamos la meta?
03 / Dónde actuar · sucursales por brecha anual
Ventas, costos y utilidad acumulados · MXN millones| Sucursal | Ventas | Var. anual | Costos | Utilidad bruta | Margen | Cierre anual Base | Brecha anual |
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Selecciona una sucursal para enfocar el análisis. Brecha = cierre Base − meta anual.
PRIORIDAD
Metodología, supuestos y datos descargables
Periodos. 2025 completo y 2026 al 11 de octubre. Octubre 2025 y el plan se prorratean 11/31 para la comparación acumulada. Se supone actividad uniforme dentro del mes; no hay registros diarios reales. La proyección empieza el 12 de octubre.
Ritmo diario. Ventas del mes observadas / días calendario transcurridos × días calendario del mes. No ajusta fines de semana, promociones ni estacionalidad intramensual. Es una referencia de ritmo, no el escenario Base. Para meses futuros no se calcula; en meses cerrados equivale a la venta realizada.
Ventas y margen. Devoluciones del mismo mes revierten ingreso y costo. Ventas netas = (unidades − devoluciones) × precio × (1 − descuento). Costo = unidades netas × costo unitario. Utilidad bruta = ventas − costo. Margen = utilidad bruta total / ventas totales. División entre cero: no disponible.
Plan. Tasas iniciales Centro 7%, Norte 23%, Plaza 13%, Sur 12%, Poniente 19%. Se suma a cada una 14% menos su promedio ponderado por ventas 2025. Se conserva la distribución mensual/categoría de 2025. El plan no usa resultados 2026.
Proyección. Base estacional de demanda 2025 ajustada por desempeño comparable al corte, demanda, descuento y disponibilidad. Recuperación limitada a demanda no atendida. Elasticidad supuesta: +0.8% de demanda por +1 pp de descuento; no es causalidad probada. Precio y costo medios ponderados por fracción de mes; descuento estacional adicional de 4 pp. Unidades futuras: valores esperados fraccionarios.